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建水县人大常委会2015年度部门决算情况说明
时间:2015-08-18 17:03 浏览:
建水县人大常委会2015年度部门决算情况说明
 
第一部分  建水县人大常委会概况
   
  一、主要职能
 
  在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。
 
  二、部门基本情况
 
  纳入2015年部门决算编报的单位共1个,属国家机关行政单位,部门实有编制30人,实际至2015年12月,我单位共有在职职工60人,离休干部1人,退休人员34人,实有在编车辆6辆。

第二部分  建水县人大常委会年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部门  2015年度建水县人大常委会决算情况说明
 
  一、收入决算情况说明
 
  2015年建水县人大常委会决算总收入1036.22万元,其中:财政拨款收入1036.22万元,占总收入的100%;与上年829.67万元相比,增加206.55万元,主要原因是今年人员工资增加幅度较大。
 
  二、支出决算情况说明
 
  部门决算总支出1141.69万元,其中:基本支出1141.69万元,占总支出的100%;与上年897.61万元对比增加244.68万元,主要原因是人员工资政策性增加,基本支出增加。
 
  基本支出情况: 2015年用于保障建水县人大机关机构正常运转的日常支出1141.69万元。与上年897.61万元对比增加244.68万元,主要原因是人员工资政策性增加基本支出增加。2015年基本工资,津贴补贴等人员经费支出826.05万元,占基本支出的72%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费315.63万元,占基本支出的28%。
 
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 
  建水县人大常委会2015年一般公共预算财政拨款支出1036.22万元,占本年支出合计1141.69万元的91%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出829.67万元,占本年支出合计897.61万元的92%。,主要原因是本年支出有小幅度降低。
 
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 
  1.一般公共服务(类)支出1141.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出826.05万元,日常公用经费支出315.63万元。
 
  四、“三公”经费决算情况说明
 
  建水县人大常委会年财政拨款“三公”经费决算总额110.88万元,其中,因公出国(境)费支出4.39万元,公务用车购置及运行维护费支出38.23万元,公务接待费支出68.26万元。
 
  2015年“三公”经费决算数比2014年决算数110.01万元增加0.07万元,增加主要原因是:2015年因公出国境4.39万元,2014年没有此项支出。具体情况如下:
 
  (一)因公出国(境)费
 
  2015年建水县人大常委会因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。实际发生因公出国(境)费4.39万元,比2014年决算增加4.39万元。具体出国开支及开展工作情况:出访团组名称:红河州赴美国加拿大代表团,出访任务:开展民主监督工作交流访问。学习考察费43868元交中旅体育旅行社有限公司。
 
  (二)公务用车购置及运行维护费
 
  2015年建水县人大常委会未购置公务用车,年末公务用车保有量6辆,公务用车运行维护费38.23万元,比2014年决算38.52万地减少0.29万元,主要用于保障人大工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
  (三)公务接待费
 
  2015年建水县人大常委会共执行国内公务接待140批次,2800人,接待费开支68.26万元,公务接待费比2014年决算71.49减少3.23万元,主要用于接待国家、省、州和周边县市人大,乡镇人大代表等产生的费用。
 
    

建水县人大常委会办公室
 2016年8月17日